一、部门主要职责及机构设置
安康职业技术学院主要承担职业技术学历教育和职业技能短期培训职能。包括实施全日制专科层次高等职业教育和中等职业教育，开展学历继续教育，面向行业、企业开展职工继续教育，面向社会开展各类职业技能培训和师资培训，培养适应现代化生产、服务需要的中级技工、高级和预备技师，承担职业技能鉴定、就业服务以及企业技师和高级技师的提升培训与研修交流、考核鉴定与评价等。
安康职业技术学院为财政全额预算拨款事业单位，内设11个行政处室、1个群团工作部、3个教辅机构和6个二级学院。经费来源主要为财政拨款收入和事业收入，事业收入通过专户全额解缴财政，实行财政统一管理。学院无纳入本部门二级预算单位。
二、2018年度部门工作完成情况
2018年，在市委市政府的正确领导下，学院深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，认真落实市委、市政府《关于支持安康职业技术学院追赶超越加快发展的意见》，以内涵提升为主线，以提高完善为目标，突出重点，苦干实干，圆满完成公开承诺事项和年度重点任务，内涵提升取得显着成效，追赶超越迈出坚实步伐。
(一）抓重点补短板，内涵建设取得显着成效。把发展的重点转到抓内涵提质量上，突出重点，加快补齐短板。制定《专业建设和发展规划》，加快建设和培育护理、临床医学、学前教育等一流专业，积极申报养老保健、针灸推拿等新专业，打造品牌专业。与重庆德克特、纬创资通有限公司等30多个企业开展校企合作，推进产教融合。全面推进教学诊改工作，完成了二级学院和专业诊改的基础性工作。加强创新创业教育，聘请76名指导教师,建立师资库。
（二）抓制度促管理，管理水平显着提升。坚持依法办学治校，修订学院章程，贯彻党委领导下的校长负责制，健全党委会、院务会议事规则和决策程序。制定修订管理制度150余项，完成了综合管理、人事管理、教学管理、财务管理、后勤管理、学生管理制度汇编。建立重点工作、学生诉求和教师诉求三本台账，加强过程管理，推动管理向严、实、细发展。实行二级预算和绩效工资，修订绩效工资方案，试行成本核算，调动干事创业积极性。
（三）抓队伍强素质，教师队伍建设不断加强。坚持引进与培养、扩充数量与提升素质、请进来与走出去、师德师风与师能师技相结合，加强教师队伍建设。加强师德师风建设，强化对师德师风师能的过程监管。支持鼓励教师提高学历和教学科研能力，制定《教学名师、专业带头人、骨干教师和教坛新秀评选管理办法》。开展分类培训和全员学习，组织40名干部赴延安进行十九大精神专题培训，70名干部学院集中培训，开展贯彻十九大教育见行动“五个一”和岗位读书学习“三个一”学习活动，选派80名干部教师在常州工程职业技术学院诊改培训，举办专家学术报告6场，组织教师外出学习300余人次，选派2名教师出国学术交流，广大教师获得感、幸福感不断提升。
（四）抓开放促发展，多元办学模式基本形成。解放思想，开放办学，加强与日本日中介护事业交流协会合作，完成13名学员赴日研修，第二批学生已到西安进行培训。与韩国大邱大学、日本全国介护事业者协会进行接洽交流，探讨合作办学。与石泉现政府、汉阴铁佛寺镇签订深化合作协议，与市中医院签订联办康复治疗技术专业协议，深化院地合作。与常州工程职业技术学院等4所高职院校签订汽车检测与维修等4个专业建设对口帮扶协议，与常州市第一人民医院等10余家医院签订实习协议，选派141名学生赴常州实习。与陕西师大、西安交通大学联合开展远程教育。成功举办秦巴地区高职教育论坛，邀请18所高职院校领导共60余人，助力脱贫攻坚和乡村振兴。
（五）抓创建优环境，育人环境不断优化。文明创建获市级“文明校园”，完成导视系统、二期绿化、校史馆、体育馆建设，加大图书资源建设，发挥文化服务功能，优化育人环境。创建省级“平安校园”并通过省委教育工委验收。严格执行校园传染病防治、食品安全安全管理法律法规和中省市要求，无公共卫生事件和食品安全事故发生。在市委市政府的高度重视下，克服重重困难，完成了安康市示范性综合实践基地二期建设，项目验收合格并于9月10日挂牌运营，完成了市政府交办的任务。
三、部门决算单位构成
纳入本部门2018年部门决算编制范围的单位仅包括本级单位，无纳入本部门二级预算单位。
四、学院人员情况说明
截止2018年底，本部门人员编制612人，其中:事业编制612人，实有人员584人，其中行政管理人员37人、专业技术岗位人员499人，工勤岗位人员48人。单位管理的离退休人员321人，其中离休干部3人，退休职工318人。
五、部门决算收支情况说明
（一）2018年度收入支出总体情况
1、本年度收入支出总体情况
（1）2018年度本年收入合计24032.97万元，2017年度收入合计17836.80万元，较上年增加6196.17万元，主要原因是财政生均拨款增加。
（2）2018年度本年支出合计24128.36万元（用事业基金弥补收支差额95.39万元），2017年度支出合计22141.11万元，比上年增加1987.25万元，主要原因是学院加大招生力度，学生人数增加，各类业务量以及运转成本随之增加，加之教师培训学院诊改工作推进，导致各项支出增加。
2、本年收入构成情况
2018年本年收入合计24032.97万元。其中:财政拨款收入18179.66万元（包括：一般公共预算财政拨款收入17429.66万元；政府性基金收入750万元），占总收入的75.6%；事业收入3972.44万元，是事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，占总收入的16.5%；其他收入1880.87万元，是财政拨款及事业收入以外的各项收入，占总收入的7.9%。
（1）财政拨款情况
单位本年度实际收到的公共预算财政拨款收入18179.66万元，其中：一般公共预算财政拨款收入17429.66万元；政府性基金收入750万元。上年公共预算财政拨款10921.72万元，同期增加7257.94万元。原因是本年生均经费拨款增加。
（2）财政专户管理资金情况
单位本年度缴入财政预算外专户5000万元，上年缴入财政预算外专户3005.5万元。同期增加1994.5万元，原因是招生人数增加。
单位本年度从财政专户取得预算外资金收入3972.44万元。上年从财政专户取得预算外资金收入5929.32万元，同期减少1956.88万元，原因是2017年市财政局补助3000万元计入事业收入。
（3）其他收入资金情况
本年度其他收入为1880.87万元。其中：苏陕扶贫协作项目资金500万元，教育局拨入学校改造补助资金500万元，市发改委拨补助资金20万元，广播电视大学转入340.18万元，退役士兵培训补助款42.03万元，鉴定、创业、技能培训补贴169.69万元，毛朝军工作室建设补助资金10万元，东校区伙食转来销户资金154.38万元，其他收入144.59万元。上年其他收入985.75万元，相比上年同期增加895.12万元，主要是苏陕扶贫协作项目资金及教育局拨入学校专项改造资金增加。
3、本年支出构成情况
2018年本年支出合计24128.36万元。其中:基本支出13287.06万元，是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费，占总支出的55.10%；项目支出10841.3万元，是为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本预算支出之外，财政预算专款安排及事业收入安排的支出。我院主要包括新校区建设、附属小学建设、职业教育能力提升、办学条件改善、实训室建设、人才培养、就业创业等专项业务支出，占总支出的44.90%。
（二）2018年度财政拨款收入支出总体情况说明
1、财政拨款收入支出总体情况
2018年财政拨款收入18179.66万元，包括：一般公共预算财政拨款收入17429.66万元，政府性基金预算财政拨款收入750万元。上年财政拨款收入10921.72万元，较上年增加7257.94万元。主要原因是2018年按照中省有关生均拨款政策，以及本年学生人数增加，财政拨付生均1.2万元的财政拨款随之增加。
2018年财政拨款支出18179.66万元，其中：一般公共预算财政拨款支出17429.66万元；政府性基金支出750万元。上年财政拨款支出12618.89万元（其中：一般公共预算财政拨款支出 11608.89 万元；政府性基金支出 1010 万元），同期增加5560.77万元，主要原因是随着学生人数增加，业务量增大。
2、一般公共预算财政拨款支出情况。
2018年一般公共预算财政拨款支出17429.66万元，其中：基本支出9750.34万元，项目支出7679.32万元。2018年一般公共预算财政拨款支出比上年增加5820.77万元，主要原因是高职教育、技能培训、技能鉴定及创业培训等各类资金支出增加。
（1）2018年度一般公共预算财政拨款基本支出9750.34万元，按支出功能科目分，包括：教育支出8300.14万元，其中：职业教育支出8300.14万元 （高等教育支出8300.14万元）主要用于发放学生高职国家助学金和事业运行经费支出，包括人员经费和公用经费；社会保障和就业支出897.36万元 （其中：机关事业单位基本养老保险缴费支出841.34万元，抚恤金支出56.02万元，主要用于发放抚恤金）；医疗卫生与计划生育支出32.63万元，主要用于事业单位医疗支出；住房保障支出499.41万元，主要用于住房公积金支出；其他支出20.80万元，主要用于公用经费支出。
（2）2018年度一般公共预算财政拨款项目支出7679.32万元，按支出功能科目分：教育支出7393.80万元，其中：职业教育支出7393.80万元，（包括：高等职业教育6893.80万元，主要用于新校区建设、附属小学建设支出及高职院校人才建设及教师培训，其他职业教育支出500万元，主要用于实训实验室建设）；就业补助支出285.52万元，主要用于技师学院承担对外各类技能培训支出。
3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。
2018年度一般公共预算财政拨款基本支出9750.34万元，包括人员经费8032.89万元（其中：工资福利支出6150.19万元，对个人和家庭补助支出1882.80万元），占基本支出总额的82%，公用经费1717.45万元，用于保障事业正常运转和日常工作需要，占基本支出的18%。
4、政府性基金财政拨款收支情况说明
2018年政府性基金财政拨款收入750万元，和上年相比，减少260万元，2018年政府性基金财政拨款支出750万元。和上年对比，支出减少260万元，收入和支出减少的原因主要是上年财政安排其他国有土地使用权出让收入安排的支出1000 万元，2018安排750万元用于新校区建设；上年安排用于武术工作室建设的体育事业的彩票公益金支出 10 万元，2018年无此项拨款。
5、国有资本经营财政拨款收支情况说明
本部门无国有资本经营决算拨款收支
（三）2018年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明
1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。
2018 年一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 18.14 万元，其中：出国费 0元，公车运行维护费13.12万元，接待费5.02万元。本年预算“三公经费”支出18.00万元，其中：公车运行维护费18.00万元，实际支出13.12万元，主要是学院加强公务车辆管理，费用减少；接待费无预算，实际支出5.02万元，主要是加强校企合作，与其他职业院校交流及聘请国内知名专家学者来学院举办讲座发生的支出。2018 年度“三公经费”支出比上年减少5.65万元，降低 23.75%，其中：公车运行费比上年减少4.04万元，降低 23.54%；接待费比上年减少 1.61 万元，降低 24.4%，主要是学院严格贯彻落实八项规定,严格控制各项费用。
(1) 因公出国（境）支出情况
2018年因公出国（境）团组0个，0人次，支出0万元.本年年初预算因公出国（境）支出为0，上年因公出国（境）支出为0，与年初预算对比、与上年对比均无变化。
(2) 公务用车购置及运行维护费用支出情况
2018 年购置车辆 0 台，支出 0 万元，年初预算车辆购置费为0，上年车辆购置费为0。截至2018年底公务用车保有量10台，公务用车运行维护费支出 13.12 万元,和年初预算对比减少4.88万元，降幅27%，主要原因是响应中省关于压减一般性支出有关规定，规范管理车辆使用，降低费用支出，与上年相比减少 4.04 万元，主要是事业单位公务车辆改革减少和严格控制各项车辆运行费用所致。
(3) 公务接待费支出情况
2018 年公务接待28批次，359人次，经费支出5.02万元，与年初预算比，增加5.02万元，超预算的原因是受年初预算公用经费标准较低的限制，无法满足各项支出需要，与上年相比减少 1.61 万元，降幅24%，减少主要原因是学院严格贯彻执行八项规定,从严格控制接待费用，外事接待及接待人次比上年减少。
2.培训费支出情况
2018年培训费支出 72.77万元，比上年增加 61.83 万元，增长 565.17%，主要原因是为贯彻国家关于高职教育政策，应社会需要为目标、以培养技术应用能力为主线设计学生的知识、能力、素质结构和培养方案，毕业生应具有基础理论知识适度、技术应用能力强、知识面较宽、素质高的特点，学院输送大批教师进入企业顶岗实习，加强双师型人才培养发生的支出，加大了培训力度、规模。
3.会议费支出情况
2018 年一般公共预算财政拨款会议费支出为0，上年会议费支出为0，和上年相比无变化。
六、2018年度部门绩效管理情况说明
2018年学院对专项经费开展了绩效自评,涉及一般公共预算当年拨款7679.32万元。
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
本部门属于全额拨款的事业单位，不存在机关运行经费支出。
2018年本部门同口径用于机构运转的日常公用经费支出1717.45万元，为维持学院日常运转所必需的公用支出。其中：办公费204.22万元；印刷费25.05万元；水费116.84万元；电费217.3万元；邮寄、电话费23.61万元；物业管理费303.72万元；差旅费136.4万元；维修维护费80.01万元；租赁费1.62万元；培训费72.77万元；公务接待费5.02万元；专用材料实习实训耗材费97.29万元；劳务费121.24万元；委托业务费117.01万元；公务用车运行维护费13.12万元；手续费、福利费、其他交通费用、其他商品服务等支出182.23万元。上年用于机构运转的一般公共预算支出1604.12万元，同期增加113.33万元，主要是物业费、培训费等日常运转支出增加，增加的主要原因是一是受物价因素影响，相关的物业费、维修等成本增加，再就是培训费增幅较大是由于学院输送大批教师进入企业顶岗实习，加强双师型人才培养发生的支出，加大了培训力度、规模。
（二）政府采购支出情况。
2018年政府采购共计支出3161.98万元.其中政府采购货物类支出1745.92万元；政府采购服务类支出525.62万元；政府采购工程类支出890.44万元。
（三）国有资产占用及购置情况说明
截至2018年末，本部门所属单位实际共有车辆10辆；单价50万元以上的通用设备7台（套）；单价100万元以上的通用设备0台。2018年当年无购置车辆；无购置单价50万元以上的设备；无购置单价100万元以上的专用设备。
八、专业名词解释
1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
2.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
3.“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
4.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
5.财政国库业务：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。
6.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及 印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、 专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取 暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他 费用。
