安康职业技术学院

2016年部门决算公开说明

一、主要职责

安康职业技术学院是经省政府批准、教育部备案，由安康市人民政府举办的一所全日制公办高等职业院校，位于安康市国家级高新区。是一所融中等职业教育与高等职业教育于一体、职业教育与技能培训并举、全日制学历教育与成人继续教育兼顾的具有综合办学功能的高等职业院校。

二、2016年主要工作

2016年，我院认真贯彻十八届三中、四中、五中、六中全会精神和省委、省政府关于高等教育“四个一流建设”、追赶超越的精神要求，贯彻落实市委、市政府整合职业教育资源的决策部署，克难奋进，坚持立德树人，强化教师队伍建设，积极推进教育教学改革，努力提高教育质量。

围绕公开承诺的重点任务，制定方案，加强督办，确保按期实现。按照学院北迁的要求，加大资金争取和协调督办力度，加快建设速度。根据五校北迁和市直职业院校整合总体部署，研究制定措施方案，层层夯实责任，动员教职员工服从大局，确保安全有序进行。持续推进全市职业教育资源整合。精心组织职业教育活动周，扩大职业教育社会宣传，增强吸引力，以丰富的内容和灵活的形式，受到省教育厅的充分肯定。

2016年8月完成南校区搬迁。10月份，安康技师学院、安康市技工学校、安康电大分校完成搬迁，7所市直职业教育院校整合基本到位，各项工作正常开展，全面深度整合融合稳步有序推进。充分发挥资源聚集的综合功能和多元办学、优势互补的整体优势，更好服务区域经济社会发展。

坚持把创卫、创森、创文工作与学院建设发展统筹安排、同步推进，不断完善工作机制、强化工作责任，提升创建水平。

加强安全防范，维护校园安全维稳。

三、机构设置情况

学院实行党委领导下的院长负责制和院系两级管理体制。学院内设党政办公室、纪检监察审计处、组织人事处、宣传统战部、教务科研处、招生处、就业创业处、学生工作部、财务处、后勤管理处、保卫处、基建办等12个管理机构，群团工作部1个群团组织、基础教学部、图书馆、信息技术中心3个教辅机构，设技师学院、继续教育与培训学院、医学院、护理学院、师范学院、工程学院等6个二级学院。学院全日制五年制、三年制高职教育共开设医药卫生类、教育与体育类、文化艺术类、电子信息类、土木建筑类、财经商贸类、装备制造类、旅游类、能源动力与材料类九大类31个专业，形成了以医药卫生类专业为主导，以教育、工程、经贸、管理、文化艺术等多类专业协调发展的格局。

四、部门人员情况说明

截止2016年12月31日，我院事业编制560人，实际在编508人，离休干部5人。

五、部门国有资产占有使用情况说明

截止2016年12月31日，我院固定资产总额17529.12万元。

六、部门决算绩效情况说明

按照学院北迁的要求，加大资金争取和协调督办力度，加快建设速度。落实专项建设资金5000万元，争取附属小学等筹建专项资金，争取市政府解决了学院上缴的土地出让金返还等重大问题，从根本上破解建设资金“瓶颈”。实训楼、行政楼综合楼、体育场球类场地交付使用，报告厅、田径场、景观绿化二期即将完工。体育馆完成投资1000万元，完成总工程量的50%。投资240余万元，完成图书馆内部设施和管理系统建设。新校园基本建成，为北迁整合奠定了坚实的基础。

加大特色优势专业建设，先后投资820万元购置医学、护理专业实验实训设备。投资469万元完成教学楼网络工程。临床医学、学前教育2个专业确定为陕西省高等职业院校“专业综合改革试点项目”，护理、临床医学、医学检验技术、学前教育4个专业确定为陕西高职院校“一流专业”建设项目，完成了18个骨干专业的课程体系重构，制定了161门主干课程的教学标准，建成院级精品课程23门，建成护理专业课程资源库。制定实施《安康职业技术学院课堂教学质量评价方案》，建成4门精品资源共享课程。

七、2016年部门决算情况说明

（一）2016年度收入支出总体情况

1、本年度收入支出总体情况

（1）2016年度本年收入合计20472.40万元，较上年减少2754.45万元，主要原因是2015年收入包括本级财政拨付政府性基金2000万元。

（2）2016年度本年支出合计20971.23万元（使用上年结转的专项资金），比上年减少1171.12万元，原因同上。

2、本年收入构成情况

2016年本年收入合计20472.40万元。其中:财政拨款13804.33万元，占总收入的67%；事业收入3325.75万元，占总收入的16%；其他收入3342.32万元，占总收入的17%。

（1）财政拨款情况

单位本年度实际收到的公共预算财政拨款收入13804.33万元。其中财政预算内专项资金拨款包括：财政预算下达转贷地方政府债券3000万元，预算追加附小及医养中心建设专项拨款2675万元，高职院校生均拨款资金1300万元，其他建设资金1100万元。

（2）财政专户管理资金情况

单位本年度缴入财政预算外专户7369.46万元，上年缴入财政预算外专户5208.51万元。从财政专户取得预算外资金收入3325.75万元。

（3）其他收入资金情况

本年度其他收入为3342.32万元。具体构成情况：财政局拨入南水北调项目资金2900万元，其他收入442.32万元。

3、本年支出构成情况

2016年本年支出合计20971.23万元。其中:基本支出9468.97万元，是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费，占总支出的45.15%；项目支出11502.26万元，是为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本预算支出之外，财政预算专款安排的支出。我院主要包括新校区建设、人才培养、大学生就业补助、学前教育国培专项等专项业务支出，占总支出的54.85%。

（二）2016年一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2016年一般公共预算财政拨款支出15057.1万元，其中：基本支出5463.38万元，项目支出9593.72万元，既包括使用当年从市级财政取得的财政拨款发生的支出，也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。

2、一般公共预算财政拨款基本支出决算构成情况

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出5463.38万元，按支出功能科目分，包括普通教育支出151.1万元；职业教育支出5294.13万元；社会保障和就业支出18.15万元。

（1）普通教育支出151.1万元，主要用于发放学生国家助学金。

（2）职业教育支出5294.13万元

其中：中专教育支出286.27万元 ，主要用于发放五年制学生中专教育阶段国家助学金；

高等职业教育支出4697.89万元，主要用于事业运行经费支出，包括人员经费和公用经费；

其他职业教育支出309.98万元，主要用于学生困难补助支出。

（3）社会保障和就业支出（死亡抚恤）18.15万元，主要用于发放抚恤金。

3、一般公共预算财政拨款项目支出决算构成情况

2016年度一般公共预算财政拨款项目支出9593.72万元，按支出功能科目分，包括普通教育支出37.54万元；职业教育支出8756.18万元；教育费附加安排的支出800万元。

（1）普通教育支出37.54万元，主要用于学前教育国培计划专项支出。

（2）职业教育支出8756.18万元，其中：高等职业教育支出8456.18万元，其他职业教育支出300万元。

高等职业教育支出8456.18万元，主要用于新校区基本建设支出7968.08万元；新校区教学楼及学生公寓购置101.01万元；实验实训设备购置348.32万元；教师培训、毕业生就业招聘会、毕业生就业创业培训等专项支出计38.77万元。

其他职业教育支出300万元，主要用于新校区基本建设支出；

（3）教育附加安排的支出800万元，主要用于新校区基本建设支出。

（三）“三公”经费增减变化说明

“三公”经费总额与上年决算数对比变动原因说明如下：2015年度公务用车运行维护费用为172203.99元，无车辆购置费用，经费内公务接待费用9017元。本年度仍无车辆购置费用，现保有一般公务车辆10辆，经费内公务车运行维护费用55748.2元，比上年同期减少116455.79元。无因公出国（境）团组，经费内公务接待发生19796元，比上年同期增加10779元。

“三公”经费总额与本年预算数对比变动原因说明如下：公务用车运行维护费年初无预算数，决算支出55748.2元，预算结余为-55748.2元。公务接待费年初无预算数，决算支出19796元，计一批次，计140余人次，用于毕业生就业招聘会工作餐费。

（四）收支增减变化说明：

2016年度实际收到的公共预算财政拨款收入13804.33万元。上年公共预算财政拨款16344.03万元，同期减少2539.7万元。主要是新校区建设资金拨款相比上年同期减少2000万元。

2016年度政府性基金预算财政拨款收入无。上年度政府性基金预算财政拨款收入2000万元，同期下降2000万元。

2016年度缴入财政预算外专户7369.46万元，上年缴入财政预算外专户5208.51万元。同期增长2160.95万元。本年度从财政专户取得预算外资金收入3325.75万元。上年从财政专户取得预算外资金收入3862.2万元，同期下降536.45元。

2016年度其他收入为3342.32万元。上年其他收入1020.63万元，相比上年同期增加2321.69万元，主要是财政拨入南水北调项目资金2900万元。

2016年本年支出合计20971.23万元，上年支出合计22142.35万元，相比上年同期减少1171.12万元。其中：项目支出减少581.36万元，基本支出减少589.76万元。

（五）机关运行经费。因我单位为事业单位，故无机关运行经费。

（六）政府性基金预算财政拨款收支决算情况，本年度无政府性基金拨款。

（七）国有资本经营财政拨款收支决算情况，我单位无国有资本经营财政拨款收入。

（八）政府采购支出执行情况说明：政府采购共计支出2289.6万元。其中：医学专业购置医疗实训设备及建造医学实验室、工程力学实验室等专项实训实验室建设支出1164.79万元；建成人体生命科学馆支出295.57万元；多媒体设备及安装款511.97万元；学生公寓楼购置架子床及教学楼购置课桌凳、教室用黑板等317.27万元。

八、2016年专项资金决算情况

1、国培学前教育专项支出37.54万元；

2、医学专业购置医疗实训设备及建造医学实验室、工程力学实验室等支出1164.79万元；

3、建成人体生命科学馆支出295.57万元；

4、多媒体设备及安装款511.97万元；

5、学生公寓楼购置架子床及教学楼购置课桌凳、教室用黑板等317.27万元；

6、新校区建设支出9068.07万元，实训楼、行政楼综合楼、体育场球类场地交付使用，报告厅、田径场、景观绿化二期即将完工。

九、名词解释

1、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金。

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

4、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

6、、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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